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年度經營計劃

完善組織功能,實現企業效益目標最好的切入點從年度經營計劃開始。很多企業的年度經營計劃實際上只是一個分蛋糕的計劃,而不是一個真正意義上做蛋糕的事業促成計劃。如何從戰略—目標—策略—立項—需求—項目管理—年計監控與考核,形成PDCA管理循環呢?
 

現狀——有年度經營計劃,目標仍無法達成

問題

無年度經營計劃,將目標等同于年度經營計劃

制定了年度經營計劃,目標還是無法達成

分蛋糕而非做蛋糕的計劃,年度經營計劃只有目標分解,卻無策略分解

以日常事務性工作爲主,缺少改善性工作

重點工作未立項,更未形成項目管理機制

未按“營銷價值鏈”理論將客戶需求層層傳遞給後端,前、後台運作脫節

基于感覺、經驗,缺少經營管理數據分析

未建立全面預算計劃

失控後果:年度經營計劃形同虛設,達成率低

原因

領導不夠重視,認爲年度經營計劃可有可無

年度經營計劃編制與管理無專職部門、專人統籌負責

缺乏年度經營計劃編制的系統方法

前期市場、客戶調研不足,數據分析不足

只注重短期發展,欠缺企業中長期發展規劃

重年度經營計劃編制,輕年度經營計劃推行

無人追蹤年度經營計劃執行效果,也未將年度經營計劃執行效果與責任人的年度績效挂鈎

解決方案

制定做蛋糕的年度經營計劃,建立從戰略—目標—策略—立項—需求—項目管理—年計監控與考核的年度經營計劃管理循環

建立全面預算管理機制

建立項目管理機制

編制前期進行充足的市場、客戶調研及數據分析

導入月度經營分析會,提升管理層經營能力

簽署《年度經營績效合同》,將年度經營計劃達成率與收入挂鈎

系統方案:導入澤亞咨詢“年度經營計劃”系列工具模型

年度經營計劃定義

年度經營計劃定義

要點:目標生成策略,策略形成計劃

年度經營計劃目標

年度經營計劃目標

要點:促進公司經營目標達成

事件結構模型

事件結構模型

年度經營計劃的基礎:計劃源于系統目標,表達爲項目的集合

營銷價值鏈模型

營銷價值鏈模型

營銷價值鏈模型:年度經營計劃始于客戶需求,終于客戶滿意

年度經營計劃模型圖

年度經營計劃模型圖

年度經營計劃組合拳

年計組合拳

年度經營計劃16字訣:目標分解、責任明確、策略尋找、窮盡資源

運作動作流

年度經營計劃運作動作流

要點:找出短板,先補短板,再推特色

體系建設

流程/制度

年度經營計劃管理辦法

公司3年滾動發展規劃書

公司年度經營計劃

部門年度經營計劃

表單/工具

經營總結

資源需求清單

改善清單

項目清單

關鍵KPI清單

年度經營計劃清單

4025法則運用

預期效果

開展市場調研、客戶需求分析、數據分析

制定各部門年度經營計劃、公司年度經營計劃,並組織研討修正

導入全面預算計劃

清晰當年工作方向 與重點,並分解到月度計劃落地實施

建立項目管理機制

管理層與企業簽署《年度經營績效合同》

工具模版

工具一:年度經營計劃之附件:改善清單

年度經營計劃之附件:改善清單

工具二:年度經營計劃之附件:資源需求清單

年度經營計劃之附件:資源需求清單

工具三:年度經營計劃之附件:部門年度經營計劃

年度經營計劃之附件:部門年度經營計劃

效果展示

案例一:北京維通利電氣有限公司

企業性質 企業類型 所處行業 企業規模 所處階段 變革年份
民營企業 內銷、加工 電力電子 700多人、年銷售6個億以上 成長期 2007年(一期)
2016年(二期)
企業簡介 成立于1994年,專注于爲輸配電、新能源、軌道交通、通訊、軍工等行業提供電連接解決方案。2007年進行了爲期6個月的以內部管理規範爲主的管理變革,2016年進行以經營爲主的管理變革。
變革原因 企業處在轉型期,想通過修煉內功,提升內部的經營和管理水平,謀求更大發展
運作效果 公司于2014年開始自行編制年度經營計劃,但系統性不足,在澤亞老師幫助下,對年度經營計劃體系進行了全面優化,效果如下:
澤亞老師按照“營銷價值鏈”思想,結合“前端防雜、中間治亂、後端防重”的供應鏈模式,指導大家編制了年度經營計劃。現各部門工作重點己清晰、績效路徑圖己找到,2017年,我們緊緊以開源節流爲主軸,降本計劃金額達到了上千萬元,銷售矩陣組織結構正式運行,這都爲公司2017年的業績全面提升搭下了基礎。

案例二:廣東四維塑業股份有限公司

企業性質 企業類型 所處行業 企業規模 所處階段 變革年份
民營企業 內銷、加工、自主品牌 建材 約300人
年産值1.2-1.5億元
發展期 2010年-2012年
企業簡介 創建于1999年,是一家專業從事研發、生産與銷售各類環保塑膠管道的制造企業。2010年進行一期進行內部管理管理規範變革,2011年進行管理升級推行年度經營計劃、項目管理制、薪酬績效等,通過管理的提升,于2013年天津所上市。
變革原因 通過管理變革提升內部管理,尋求更大的發展。
運作效果 在澤亞老師輔導下,公司于2012年首次導入年度經營計劃,效果如下:
感謝老師們爲我們導入的年度經營計劃及項目運作模式。通過“營銷價值鏈”的理念灌輸,幫助我們理清了內部發展與客戶需求之間如何實現有效對接、協調發展。項目管理模式則是保障年度經營計劃落地的有效工具。從2011年12月開始,我們先後導入了線管品質提升、PVC樣板倉庫打造、七大成本控制等十多個項目,有效地促進了公司的整體發展、提升!
——摘自四維致澤亞感謝信

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